info Empenho
Número
03110011/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2020
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 50.000,00 |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15538
Data: 30/12/2020
Valor: R$ 4.895,33
Descrição / Justificativa: REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.895,33 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.895,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14784
Data: 21/12/2020
Valor: R$ 43.822,19
Descrição / Justificativa: REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 43.822,19 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 43.822,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15483
Data: 30/12/2020
Valor: R$ 1.282,48
Descrição / Justificativa: REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.282,48 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.282,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 50.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 50.000,00 |
| Total | R$ 50.000,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 09/02/2021 | 09020049 | R$ 1.282,48 |
| REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 09/02/2021 | 09020050 | R$ 4.895,33 |
| REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 27/01/2021 | 27010030 | R$ 43.822,19 |
| Total | R$ 50.000,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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